Jaarverslag HSN 2019

Organisatie en communicatie Financieel en materieel ch beleidsplan 2019-2023 op het water” en van persoonsontwikkeling chtig onderwijsaanbod ent: afstemming en verbinding In de praktijk: ➤ Nieuwbouw Joh. Calvijn- school, opgeleverd eind 2019 Nieuwe naam: De Horizon ➤ Nieuwbouw 3 lokalen De Hoeksteen, start najaar 2019 ➤ 2 lokalen Maranatha aan Bizetlaan ➤ Lokaal kinderopvang Bzzzonder Rehoboth Tijdschrift Dankdienst Rugzak voor alle kinderen Museum Vlag en spandoek Integrale kindzorg: doorgaande lijn onderwijs en opvang Partners: Chr. peuterspeelzaal De Triangel op 5 locaties Bzzzonder: BSO en dagopvang op 5 locaties ‘t Klimrek: BSO en dagopvang op 1 locatie Leden Ledenaantal vereniging HSN 150 200 250 300 350 400 2015 2016 2017 2018 2019 Leerlingenaantallen HSN met trendlijn 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (prognose) 1154 1185 1207 1251 1372 1437 1443 Kengetal Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Signalering Huisvestingsratio 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 Bovengrens: >0.10 Liquiditeit 1.45 2.57 2.26 2.26 2.18 Ondergrens: <0.75 Rentabiliteit -0.02 0.02 -0.02 0.00 0.01 Ondergrens: <0.10 Solvabiliteit 0.46 0.76 0.77 0.77 0.76 Ondergrens: <0.30 Weerstands- vermogen 0.37 0.34 0.33 0.33 0.33 Ondergrens: <0.05 Indicator reserve- positie (per einde verslagjaar) 0.37 0.34 0.33 0.33 0.33 Bovengrens: >0.20 Leerlingenaantallen scholen 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (prognose) Rehoboth Maranatha Ichthus Appelgaard Horizon Hoeksteen Ontwikkeling eigen vermogen € 1.000.000 € 1.200.000 € 1.400.000 € 1.600.000 € 1.800.000 € 2.000.000 € 2.200.000 € 2.400.000 € 2.600.000 € 2.800.000 € 3.000.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (Netto resultaat / Totale baten) Ontwikkeling Netto Resultaat -4% -2% 0% 2% 4% 2015 2014 2016 2017 2018 2019 Totaal resultaat 2019: € 173.371,-