Jaarverslag HSN 2017

Personeel Wettelijke zaken In 2017 is gewerkt met de nieuwe cao. De taakinvulling werd met elk personeelslid besproken en vastgesteld. Door het effect van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het aantal beschikbare invalkrachten afgenomen. Er waren gemiddeld 137 werknemers in 76 FTE (volledige weektaken). 2017 was een jaar met een meer dan gemiddeld aantal personeelswisselingen. Ook het ziektepercentage steeg naar iets boven de 4%, met name door een aantal langdurig zieke werknemers. Het blijft echter nog ruim onder het landelijke percentage (6,3% in 2016) HSN Academy De HSN Academy organiseerde een boeiend seminar over het Process Communication Model (PCM). Via een digitale test was tevoren van iedereen de persoonlijkheidsstructuur, het karakter en de interactie- en communicatiestijl geanalyseerd. Dit model speelt een grote rol voor jezelf en voor de ander en het bevordert een prettige en effectieve omgang met elkaar waardoor ook de kwaliteit van werken wordt ver- hoogd. Deze aanpak kan ook bij kinderen in de klas het wederzijds begrip vergroten en communicatie onderling positief beïnvloeden. Professionalisering In 2017 werd volop nageschoold via de diverse subsidies (Leraren Ontwikkel Fonds, lerarenbeurs en vierslagleren) of voor rekening van de HSN. Leeftijdsopbouw personeel Ontslagbeleid Het beleid van HSN is erop gericht dat ontslag van perso- neelsleden wordt voorkomen. Indien daarvan wel sprake is, zal het bestuur het betreffende personeelslid op een adequate manier ondersteunen in het vinden van een andere betrekking. In 2017 was er geen sprake van gedwongen ontslag. Financiën en materiële zaken Jaarresultaat 2017 DeHSN sloot 2017 afmet een positief resultaat van € 207.500. Ten opzichte van de begroting (- € 232.500) was dit zelfs € 440.000. Dit resultaat werd voornamelijk behaald door onverwacht hogere vergoedingsbedragen van de overheid en door een flink aantal subsidies die niet waren begroot. Ook waren er weer groeigelden door het toenemend aantal leerlingen. Voor 2018 wordt geprobeerd een kleinere afwijking tussen begroting en resultaat te realiseren. Ontwikkeling Netto Resultaat (Netto resultaat / Totale baten) 0% 1% 2% 3% 4% 2014 2015 2016 2017 De HSN gebruikt onderstaande beleidsindicatoren om te bepalen of zij binnen de intern afgesproken financiële bandbreedte blijft qua reserves: 2017 streefwaarde 2016 Kapitalisatie factor 54% 50-60% 63% Weerstandsvermogen 44% 20-25% 44% Rentabiliteit 3% 0-3% 4% Huisvestigingsratio 8% < 10% 9% Kapitalisatiefactor: efficiënt besteden van middelen Weerstandvermogen: opvangen van risico’s Rentabiliteit: percentage van baten dat niet uitgegeven wordt Huisvestigingsratio: percentage huisvestingslasten ten opzichte van totale lasten De meeste kengetallen vallen binnen de grenzen van de streefwaarden. Het weerstandsvermogen zit daar boven, waardoor de verwachte negatieve exploitatieresultaten opgevangen kunnen worden zodat de financiële positie nog steeds goed blijft en de continuïteit niet in gevaar komt.