Jaarverslag HSN 2018

De CITO eindtoets werd ingeruild voor de DIA toets; kindvriendelijker, korter en digitaal. Wél met dezelfde zwaarte, daaraan moeten alle toegestane toetsen voldoen. Op HSN-niveau ging de lijn weer behoorlijk omhoog na de dip in 2017. Er is hiervoor extra geïnvesteerd in personeelsformatie en externe ondersteuning. Waar van toepassing vinden concrete acties en veranderingen plaats. Want het kan nog beter. school aantal leerl. gem. eindscore ondergrens inspectienorm eindscore CITO 2017 Appelgaard 9 366 357,9 voldoende 531,4 Calvijn 21 (20*) 360 357,0 voldoende 529,2 Hoeksteen 28 360 358,9 voldoende 531,8 Ichthus 20 (19*) 363 358,6 voldoende 531,8 Maranatha 27 356.6 357.7 onvoldoende 534.3 Rehoboth 45 357,8 357,4 voldoende 535,4 Totaal 148 359,46 voldoende * niet meegeteld volgens regelgeving Personeel Door de groei in het leerlingenaantal en de extra gelden voor beheersing van de werkdruk is een flink aantal nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten benoemd. Gelukkig konden we het nieuwe cursusjaar starten zonder vacatures. Echter, al spoedig kregen we te kampen met ziekte bij meerdere leerkrachten. Vervanging voor de groep vinden en vacatures vervullen wordt steeds moeilijker. De onderwijskwaliteit komt hierdoor onder druk te staan. Er waren gemiddeld 149 werknemers in 92 FTE (volledige week- taak). 2018 was een jaar met een meer dan gemiddeld aantal personeelswisselingen. Het ziekteverzuimpercentage bedroeg 3,49 % in 2018; dit was 4,59 % in 2017. Er waren een aantal langdurig zieke werknemers. De ziekmeldingsfrequentie (aantal keren ziekmelden) was laag: 1,12. Het ziekteverzuimpercentage bleef ruim onder het landelijke percentage (6,0 % in 2017; het landelijk percentage 2018 is pas in oktober 2019 beschikbaar). Tussentijdse rapportages zijn door het in werking treden van de AVG-wet niet meer beschikbaar. Het Personeels Beleids Plan werd aangepast, mede naar aanleiding van de veranderingen in de cao, met daarin een forse salarisverhoging voor de leerkrachten. Deze verhoging vond plaats na enkele stakingen in het onderwijs. Aan een van de stakingen nam ook een klein aantal HSN-leerkrachten deel. In de HSN maken we graag gebruik van eigen talent. Er werden, elk voor een dagdeel per week, twee schoolcoaches benoemd die HSN- breed op coachingsvragen kunnen ingaan. In 2018 werd weer nageschoold via de diverse subsidies (Leraren Ontwikkel Fonds, lerarenbeurs en vierslagleren) of voor rekening van de HSN. Vermeldenswaard is de studiereis van de HSN-directies naar Malawi in het kader van cross cultureel leren. Deze reis werd geleid vanuit de Penta Nova Schoolleiders Opleiding. We zagen en leerden veel, ook voor de herregistratie als schoolleider. Het versterkte de onderlinge samenwerking en we vonden een grote basisschool in Nkhoma waar we een langer durende relatie mee aangaan. Het beleid van HSN is erop gericht dat ontslag van personeelsleden wordt voorkomen. Indien daarvan wel sprake is, zal het bestuur het betreffende personeelslid op een adequate manier ondersteunen in het vinden van een andere betrekking. In 2018 was er geen sprake van gedwongen ontslag. Er is een relatief grote groep 55+’ers. In de voorliggende jaren zal de werving van personeel een aandachtspunt worden. Financiën en materiële zaken Financiële positie en koers Vanuit de maatschappij (Tweede Kamer, PO-Raad) is er kritiek op het financiële beleid van verenigingen en stichtingen in het (basis) onderwijs. Besturen zijn te voorzichtig in het begroten en besteden stelselmatig te weinig, vindt men. Daardoor ontstaan te hoge reserves. Ook de Onderwijsinspectie gaf in de Financiële Staat van het Onderwijs aan dat er ‘sprake lijkt van een brede tendens van nogal voorzichtig begroten.’ Dit klopt; ook als HSN zijn wij voorzichtig geweest. Er is een solide, maar ons inziens niet onverantwoord hoge financiële reserve opgebouwd. Dit moet gezien worden tegen de achtergrond van heel andere jaren die onvoorspelbaar waren en waarbij plotseling grote tekorten zijn ontstaan waardoor sommige besturen in de problemen kwamen. Ook was de bekostiging ondoorzichtig en de timing ervan onvoorspelbaar. De onzekerheid lag dus voornamelijk bij de inkomsten en niet bij de uitgaven. Daarom werkt het ministerie van OCW nu aan het vereenvoudigen van de bekostiging. Door de opgebouwde reserve kunnen we, nu het nodig is, gedurende een periode rode cijfers toestaan. De HSN besteedde in 2018 meer dan er binnenkwam en blijft dit ook de komende jaren doen om kwaliteitsonderwijs te bieden en werkdruk tegen te gaan. De begroting voor 2018 gaf een tekort aan van € 140.000. De HSN sloot 2018 af met een negatief resultaat van € 190.000, dus - € 50.000 ten opzichte van de begroting. 2018 was een jaar van veel extra inkomsten, veel extra uitgaven én de fusie van de Johannes Calvijnschool met de C.J. van Rootselaarschool. Daarnaast waren er nog de nodige bouwtrajecten. Al deze effecten zijn uiteraard verwerkt. De begroting voor 2019 geeft aan - € 167.000. Grote plussen en minnen in 2018: Plus /inkomsten Min / uitgaven Extra looninkomsten ontvangen Extra werkdrukgelden ontvangen Extra personeel benoemd Fusiegelden ontvangen Extra personeel benoemd Materialen overgenomen Groot bedrag terugbetaald aan PCOGV door overname klein aantal personeelsleden Aanzienlijke groei aantal leerlingen waardoor groter bedrag aan groeitelling ontvangen De Hoeksteen: Twee extra noodlokalen geplaatst De Appelgaard: schoolbus aangeschaft voor leerlingenvervoer Extra personeelsformatie ingezet Overschrijding verbruiksmateriaal Overig: Weinig Arbo kosten Veel subsidies ontvangen Overig: Nascholingsbudget overschreden Hogere kosten dagelijks onderhoud aan gebouwen Groter debetsaldo derdenrekeningen Hogere kosten uitbesteding werk aan derden (incl. kosten interim directeur) Toename activa door aanschaf ICT- devices